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穆棱市土地整理储备中心2016年部门决算及有关情况说明
2017-10-12 11:08 土地整理储备中心 

穆棱市土地整理储备中心2016

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

指导审核乡镇土地复垦规划、整理规划和未利用土地开发专项规划,安排国土整治计划,负责拟定编制全市土地复垦整理规划及局部规划,以及土地整理项目的上报审批,管理土地开发整理项目,负责土地整理数量、质量的检查验收和监督工作。根据国土资源有关法律法规政策、技术规程、管理办法,开展土地开发整理复垦的调研、调查、评价;在全市范围内选择和运作土地开发整理示范项目。承担国家和省、市立项的重点土地开发整理复垦工程项目的立项、申报工作;承担国家和省、市立项的重点土地开发整理复垦工程项目的实施、管理;承担穆棱市补充耕地储备库立项申报实施管理工作;负责协助国土局计财部门对全市土地开发整理复垦年度计划内项目资金的使用管理;负责项目工程质量检查;施工工程全程监督;工程初步验收工作。

 

二、内设机构及编制

穆棱市土地整理储备中心编制合计3人,2016年年末实有人数3人,退休人员1人。内设主任办公室、业务办公室。

本报表的编报为2016年的经费收支情况。

 

第二部分 2016门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

2016年本单位收入决算为214305.60元,其中:财政拨款收入214305.60元,收入决算较2015年增长19.27%

2016年本单位支出决算为32706135.52元,其中:一般公共服务支出202134.04元(医疗卫生与计划生育支出8451.00元,国土海洋气象等支出178917.04元,住房保障支出14766.00元),年末结转和结余16200.00元,支出决算较2015年增长29.8%;城乡社区支出32504001.48元。年末结转和结余8908860.08元。

收入支出增长原因是本单位在2016年工资和人员经费调整,所以收支有增长。

2016年财政拨款支出共计32706135.52元。其中,基本支出202134.04元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;项目支出32504001.48元,主要用于穆兴灌区穆棱市下城子镇兴源镇土地整治项目11550000元,八面通灌区穆棱市八面通镇河西镇土地整治项目9300000元,共和灌区穆棱市共和乡土地整治项目11654001.48元。

二、“三公”经费支出说明

2016年财政拨款“三公”经费支出180元,与2015年持平,1个批次5人。

(一)因公出国(境)费

2016年因公出国(境)费0元,2015年决算数0元。主要原因是无因公出国支出。

(二)公务接待费

2016年公务接待费180元,与2015年决算数持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0元,与2015年决算持平,主要原因是无公务用车。

三、事业运行经费支出说明

2016年本部门事业运行经费支出178917.04元,比2015年增加155205.20元,增长25.8%。主要原因是工资和人员经费增加,所以有增长,主要原因是人员、工资、人员经费增加。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

五、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

六、预算绩效情况

我单位无预算绩效情况。

 

第四部分 名

 

根据《2016年政府收支分类科目》和2016年部门决算报表编制说明》,对穆棱市土地整理储备中心2016年部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。

四、对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

五、货币资金:反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。

附件【公开表样.xls已下载
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